目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022项目支出表

十一、2022年单位预算绩效申报项目汇总表

十二、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十三、2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，为本区域内适龄青年提供高标准素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动；

（三）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；

（四）负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林毓文中学内设7个机构，分别为：综合办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、科研室处、外事办。

　　第三部分 情况说明

　　一、2022年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，吉林毓文中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算3746.81万元，比2021年增加99.31万元，主要原因是在职人员数量增加。

　　二、2022年收入预算情况

　　2022年收入预算3746.81万元，其中，本年收入3746.81万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3506.81万元，占93.59%，财政专户管理资金收入240万元，占6.41%。 

　　三、2022年支出预算情况

　　2022年支出预算3746.81万元，其中：基本支出3505.21万元，占93.55%；项目支出241.60万元，占6.45%。基本支出中，人员经费3167.89万元，占90.38%，公用经费337.32万元，占9.62%。

　　四、2022年财政拨款收支预算情况

　　2022年财政拨款收支总预算3506.81万元，其中：一般公共预算拨款3506.81万元。支出包括：教育支出2655.59万元，社会保障和就业支出381.50万元、卫生健康支出183.60万元、住房保障支出286.12万元。

　　五、2022年一般公共预算拨款情况

　　2022年一般公共预算拨款3506.81万元，其中：基本支出3505.21万元，占99.95%；项目支出1.6万元，占0.05%。基本支出中，人员经费3167.89万元，占90.38%；公用经费337.32万元，占9.62%。

　　教育（类）支出2655.59万元，占75.72%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教育教学工作。

　　社会保障和就业（类）支出381.50万元，占10.88%，主要用于保障离、退休职工工资。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出183.60万元，占5.24%，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　住房保障（类）支出286.12万元，占8.16%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况

　　2022年一般公共预算基本支出3505.21万元，其中：

　　人员经费3167.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费337.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出.

　　七、2022年一般公共预算拨款“三公”经费情况

　　2022年“三公”经费预算数为3.22万元，比2021年预算数减少2.78万元。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数增加0万元。

　　2、公务接待费1.82万元，比2021年预算数减少1.18万元。主要原因是外事活动减少。

　　3、公务用车购置及运行费1.4万元，比2021年预算数减少1.6万元。主要原因是外事活动减少。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况

　　2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

　　文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%

　　社会保障和就业（类）支出0万元，占0%

　　城乡社区（类）支出0万元，占0%

　　交通运输（类）支出0万元，占0%

　　九、2022年国有资本经营预算支出情况

　　2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

　　解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

　　国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

　　国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

　　其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

　　十、预算绩效管理情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年纳入预算绩效管理的项目为5项，金额合计241.60万元；事前评估绩效项目为0个，金额0万元。

　　十一、其他重要事项的情况的说明

　　（一）运行经费

　　2022年单位运行经费财政拨款预算3506.81万元，比2021年预算增加122.61万元，增长3.50%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额190万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2021年末，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

　　2022年单位预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。