目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，为本区域内适龄青年提供高标准素质教育；

　　（二）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动；

　　（三）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；

　　（四）负责学生安全教育及校园安全管理。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林毓文中学内设7个机构：综合办公室、教务处、学生处、总务处、科研处、安全保卫处、外事办公室。

　　内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（表样详见附件1）

一、　　收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

　　无

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入4929.08万元、支出4929.08万元。与2020年相比，收入减少891.82万元，降低18.09%；支出减少891.82万元，降低18.09%，主要原因：校舍维修、货物、服务采购等项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4206.39万元，其中：财政拨款收入3775.92万元，占89.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 265.80万元，占6.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入164.67万元，占3.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计4873.63万元，其中：基本支出4463.59万元，占91.59%；项目支出410.04万元，占8.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费3966.91万元，占88.87%；公用经费496.68万元，占11.13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入4415.08万元、支出4415.08万元，与2020年相比，财政拨款收入减少929.65万元，降低21.06 %、支出减少929.65万元，降低21.06%。主要原因: 校舍维修、货物、服务采购等项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4413.07万元，占本年支出合计的89.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.06万元，降低1.38%。主要原因：校舍维修、货物、服务采购等项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4413.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3265.99万元，占74.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出697.38万元，占15.80%；卫生健康（类）支出156.75万元，占3.55%；住房保障（类）支出277.96万元，占6.30%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3647.50万元，支出决算为4413.07万元，完成年初预算的121%。其中：

　　1.205教育支出年初预算为2859.80万元，支出决算为3265.99万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付2021年困难家庭学生建档立卡学生学费、学生助学金、高三课后辅导费等。

　　2.208社会保障和就业支出年初预算为353万元，支出决算为697万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳两年职工社保费。

　　3.207文化旅游体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是：申请专项经费用于四川支教项目中的画展活动。

　　4.210卫生健康支出初预算为158万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：职工在职转退休。

　　5.221住房保障支出初预算为278.90万元，支出决算为277.96万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：职工在职转退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4172.17万元，其中：人员经费3766.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、助学金、奖励金。

　　公用经费405.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.28万元，完成预算的38%。决算数小于预算数的主要原因：按上级要求节约三公经费支出、因疫情原因外事活动减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，占44.74%；公务接待费支出决算为   1.26万元，占55.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算0万元，完成预算的0%。

　　2.公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的34%，主要原因是：因疫情原因外事活动减少。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出1.02万元，主要是外事活动用车保险费、维修费及汽油费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。 

　　3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.26万元，完成预算的42%，主要是外事活动接待。其中：

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出1.26万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组2个、来宾37人次。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

　　无

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额108万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 108万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额108万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，吉林毓文中学共有车辆 2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是外事活动用车，待报废处置车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如行政事业性收费非税返还收入。

　　三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、支教经费收入、体育经费收入、学生助学金收入、建档立卡困难学生免学杂费收入，课后辅导费收入。

　　四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。